|
地区
|
江苏省扬州市
|
|
借款原因
|
某食品加工企业上市前融资
|
|
融资方式
|
|
|
融资方式关键字
|
上市前私募
|
|
融资金额
|
11000万元
|
|
借款期限
|
３年
|
|
期望成本
|
面议
|
|
详细描述
|
公司基本情况 2005年6月26日联合国教科文组织将“鹅”评为最优质肉类产品。“世界养鹅在中国，中国养鹅在东北”。江苏88集团有限公司（以下简称88集团、本公司、公司、集团）始建于1999年，是国内唯一一家依托中国东北优质鹅专注于做大鹅产业，弘扬鹅文化的规模化企业，逐步形成了鹅研发、收购（养殖）、屠宰、加工、销售一体化经营。
公司通过几年来的自身滚动发展，经受了非典、禽流感、金融危机的打击，仍坚持大发展，从2006年到2008年间建成了年产能达15亿元的四大生产基地，建成了多渠道的全国性销售网络，和南京农业大学、中国农科院、黑龙江八一农大联合研制出了被喻为“世界绿色食品之王”的“鹅肝酱”并取得了国家专利。公司不断调整优化产品结构，产品的市场需求量不断扩大，经营业绩持续快速增长。
公司近三年主要财务数据如下：（单位：万元）
项目 2009年12月31日/2009年度 2008年12月31日/2008年度 2007年12月31日/2007年度 2006年12月31日/2007年度
资产总额 15,724 17,853 16,641 14,233
净资产 9,083 7,945 7,035 5,721
营业收入 17,854 13,794 10,682 9,664
净利润 1,138 825 680 429
公司主要产品 公司主营业务为风制鹅等系列禽肉制品、鹅肝酱系列产品、禽畜生肉制品，主要产品是风鹅、鹅肝酱、小牛肉等。
风鹅是本公司用现代化设备通过六十三道工序生产出来的高蛋白、低脂肪、皮薄肉嫩、腊香可口的真空包装健康食品。
鹅肝酱是世界顶级高端营养产品，被尊称为人体软黄金、 “绿色食品之王”，更是国际市场的抢手货，在国内外拥有广阔的消费空间。目前国内只有本公司一家生产鹅肝酱，88要让中国人吃“中国人的鹅肝酱”。
本公司生产的极品小牛肉是国内唯一可取代日本神户牛肉的高档产品。
技术与资质 公司已取得10项国家发明专利和12个商标；公司风制标准先后被定为江苏省级和国家级风制行业标准，并参与制定了欧盟鹅肉标准，工艺先进，质量安全可靠；公司通过了ISO9001—ISO14001国际认证，并与南京农业大学、中国农科院、黑龙江八一农大结成科研挂钩单位。
行业与市场 公司是江苏省、黑龙江省农业产业化重点龙头企业。是国家产业政策重点扶持的行业，受政府支持的力度大、优惠政策多。
2005年6月26日联合国教科文组织将“鹅”评为最优质肉类产品，鹅以食草为主，抗病菌能力强，热量是鸡的2.5倍，是优质的绿色食品。鹅产品的市场消费量空间巨大，目前消费量仅达到鸭的五分之一，鸡的十分之一。
最近20年我国牛肉消费量一直呈现了快速增长的局面，1980年全国人均年消费牛肉是0.5公斤，至2008年已超过5公斤，由此可见未来中国牛肉市场非常广阔，肉牛产业有巨大发展空间和潜力，这为我公司的牛肉产品创造了历史性的发展良机。
公司经营优势
1、产业布局优势。公司紧抓质优、量大的原料供应源头，分别在黑龙江省杜尔伯特大草原和吉林省磐石市鹅、鸡、牛、羊等禽畜资源丰富的地区建立了生产基地。并将公司高科技、高营养的“鹅肝酱”产品的深加工基地放在黑龙江省大庆市内。公司立足现有畜禽产业的中间加工链，逐步将产业链前延后伸，发展到前端的养殖和后端的禽畜产品物流和服务，目前已向国家上报规模化养殖、加工20万头育肥牛项目，从禽畜农产品的养殖源头开始向有机食品方向发展。
2、企业规模优势。公司现有四大生产基地，拥有三条风制产品加工线、一条鹅肝酱加工线、一条牛肉干加工线、一条醉鱼加工线、五条屠宰生产线。按最大饱和量生产可屠宰、加工禽类产品1820万只；牛6万头；羊50万头；猪肉及鱼类制品750吨；鹅肝酱200万听；牛肉干1万吨。
3、企业品牌优势 88是全国最大一家鹅产品工业化生产企业，其“风制加工技术标准”已被定为国家标准，“88”是江苏省著名商标，88是唯一生产“世界绿色食品之王”—鹅肝酱产品的中国企业，是唯一生产可取代日本神户牛肉---极品小牛肉的企业，公司目前拥有自主发明专利10个、12个注册商标、12个外包装专利。
4、产品结构优势 公司目前有鹅、鸡、兔、鱼、牛肉、羊肉、鸭、猪八大类畜禽产品，分为生肉制品、正餐食用产品、休闲系列产品等200多个品种，尤其是“鹅肝酱”和“小牛肉”这两个科技含量和营养价值高的产品，定位于中高端市场、提升了88的品牌形象。
5、销售网络优势 公司已建立以上海为中心，从长三角地区向全国辐射的巨大销售网络，在全国20多个省市设有12家销售办事处、500多家批发代理商、100多家超市，同时公司正利用网络组建一个巨大的“88美食网”，提升88品牌，让国人都知道：88就是中国美食！
融资方案 根据公司2010年产销计划，公司共需融资11000万元，其中：7000万元用于补充流动资金，3000万元用于建设完善88专卖店网络，1000万元用于提升88品牌形象，充分发挥现有四大生产基地的规模效益，确保公司2010年实现销售4.5亿元以上，在稳步增加风鹅产品的基础上，将鹅肝酱推向全国中高端市场，扩大品牌影响力。
近期目标 公司拟在2012年成功上市，使投资者获得高额回报。
|
|
借款用途
|
融资方案 根据公司2010年产销计划，公司共需融资11000万元，其中：7000万元用于补充流动资金，3000万元用于建设完善馋神专卖店网络，1000万元用于提升馋神品牌形象，充分发挥现有四大生产基地的规模效益，确保公司2010年实现销售4.5亿元以上，在稳步增加风鹅产品的基础上，将鹅肝酱推向全国中高端市场，扩大品牌影响力。
|
|
还款来源
|
近期目标 公司拟在2012年成功上市，使投资者获得高额回报。
|
|
发布时间
|
2010-7-17 2:51:26
|
|
有效时间
|
2010-8-17 0:00:00
|
|
成功时间
|
|